九江市工商业联合会2017年部门决算

发布时间:2018-10-16 来源: 【字体:

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第一部分? 九江市工商业联合会概况

??? 一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况?

第二部分? 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

??? 三、支出决算表

??? 四、财政拨款收入支出决算总表

??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

??? 第三部分? 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??? 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分? 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

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第一部分?? 九江市工商业联合会部门概况

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一、?部门主要职责

九江市工商业联合会是中共九江市委领导的九江市工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(三)协助政府管理和服务非公有制经济;(四)促进行业协会商会改革发展;(五)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

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二、?部门基本情况

?纳入本套部门决算汇编范围的为九江市工商业联合会本级预算单位1个。

本部门2017年年末编制人数21人,其中:行政编制17人、机关工勤编制4人;年末实有人数43人,其中:在职人数27人,离休人员1人;退休人员15人。

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第二部分 2017年部门决算表

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

??? 三、支出决算表

??? 四、财政拨款收入支出决算总表

??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

??? (见附件)

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第三部分? 2017年部门决算情况说明

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??? 一、收入决算情况说明

?本部门2017年收入总计628.47万元,其中年初结转和结余55.38万元,较2016年减少17.02%,下降11.35万元;本年收入合计573.09万元,较2016年增加24.3万元,增长4.43%主要原因是工作任务增加

本年收入的具体构成:财政拨款收入536.3万元,占93.58%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入36.8万元,占6.42%

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?二、支出决算情况说明

?本部门2017年度支出总计628.47万元,其中本年支出合计582.67万元,较2016年增加22.53万元,增长4.02%主要原因是工作任务增加;年末结转和结余45.81万元,较2016年减少9.57万元,下降17.28%,主要原因是工作任务增加。

本年支出的具体构成:基本支出582.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

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? ??三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数348.93万元,决算数为536.3万元,完成年初预算的153.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数270.99万元,决算数为449.44万元,完成年初预算的165.85%,主要原因是工作任务和政府性奖励支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数43.76万元,决算数为46.24万元,完成年初预算的105.67%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,养老保险金缴费基数提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数13.67万元,决算数为14.66万元,完成年初预算的107.24%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,养老保险金缴费基数提高。

(四)住房保障支出年初预算数20.51万元,决算数为22.01万元,完成年初预算的107.31%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,住房公积金缴费基数提高。

(五)其他收入初预算数0万元,决算数为21万元,主要原因是省财政下拨非公党建费。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出553.35万元,其中:

?(一)工资福利支出248.94万元,较2016年增加74.09万元,增长42.37%,主要原因是新增职工养老保险和补缴往年欠交部分医疗保险;

?(二)商品和服务支出98.60万元,较2016年减少26.66万元,下降21.29%,主要原因是三公经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出205.81万元,较2016年减少23.63,下降10.3%,主要原因是退休人员生活费划归社保发放

(四)其他资本性支出0万元,2016年度、2017年度均无资本性支出。

??? 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数20.5万元,决算数为8.78万元,完成预算的42.83%,决算数较2016年减少7.87万元,下降47.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数14万元,决算数为6万元,完成预算的42.86%。决算数较2016年减少4.84万元,下降44.64%。主要原因是本年度参加市人大组织的招商引资出国(境)团1个,1人次。具体开支内容:市工商联党组书记吴杨柳参加市人大组织的赴巴西、阿根廷经贸洽谈6万元。

(二)公务接待费支出年初预算数6.5万元,决算数为2.78万元,完成预算的42.77%,决算数较2016年减少2.62万元,下降48.52%。主要原因是我会严格执行中央“八项规定”和省市有关规定,严格执行接待标准,控制陪餐人数,厉行节约,本年实际公务接待25批次,296人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数0万元,本年无公务用车购置和公务用车运行维护费。我会公务用车1辆于2016331日移交给市委市政府机关事务局车辆管理科,没有保留公务用车。

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?六、机关运行费用情况说明

?本部门2017年度机关运行经费98.59万元,较2016年增加15.21万元,增长18.24%,主要原因是工作任务和招商引资任务增加导致旅差费用增加。

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七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购预算、决算。

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八、预算绩效情况说明

? ??(一)绩效管理工作开展情况。

?????? 本部门没有进行绩效管理评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

??? 本部门没有项目绩效自评。?

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第四部分? 名词解释

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 一、收入科目

?? (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

?? (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

? ?(三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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二、支出科目

?? (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

?? (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

?? (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

?? (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

?? (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

?? (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

?? (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

?? (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

?? (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?? (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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